一、关于宁夏体彩中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏体彩中心2017年财政拨款收支总预算7737.68万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 0万元，政府性基金预算拨款3868.84万元。支出预算包括：政府性基金预算拨款支出3868.84 万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出3566.34万元(科目编码：2290805)，彩票市场调控资金支出302.50万元(科目编码:2290808)。

　　二、关于宁夏体彩中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明(我单位不涉及此内容)

　　(一)基本支出情况说明。(我单位不涉及此内容)

　　宁夏体彩中心2017年一般公共预算拨款基本支出 0万元，比2016年执行数据增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明。(我单位不涉及此内容)

　　宁夏体彩中心2017年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算 0万元，比2016年执行数据增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。

　　三、关于宁夏体彩中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(我单位不涉及此内容)

　　宁夏体彩中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少) 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费增加(减少) 0 万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

　　四、关于宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款基本支出1181.94 万元，比2016年执行数据减少 76.06万元，下降6 %。其中：

　　人员经费1022.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费159.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　宁夏体彩中心2017年政府性基金预算拨款项目支出2686.90 万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，宁夏体彩中心支出为彩票发行销售机构业务费(科目编码：2290805)及彩票市场调控资金(科目编码：2290808)安排的预算支出。具体项目如下：

　　1.专用设备购置459.20万元，主要用于彩票销售终端机的购置及专用机房设备的采购(科目编码：2290805)。

　　2.业务经费1925.20万元(科目编码：2290805)。

　　3.彩票市场调控资金支出302.50万元(科目编码：2290808)。

　　比2016年执行数据增加216.90 万元，增加8.7 %。主要用于新销售渠道建设、新平台建设及游戏玩法的推广营销宣传活动。

　　五、关于宁夏体彩中心2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，宁夏体彩中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3868.84万元，支出总预算3868.84万元。

　　收入预算包括：上年结转 0万元，占 0%;财政拨款收入 3868.84万元，占 100 %;事业收入0万元，占 0 %;事业单位经营收入 0 万元，占 0 %;其他收入 0万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出1181.94万元，占 31 %;项目支出2686.90万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费(我单位不涉及此内容)

　　2017年，宁夏体彩中心本级及所属0 个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

　　(二)政府采购情况

　　2017年，宁夏体彩中心政府采购预算1058.60万元，其中：政府采购货物预算778.60万元，政府采购工程预算 50万元，政府采购服务预算230万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，宁夏体彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1523.43 平方米，价值 520.50 万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 12 辆，价值256.44万元;办公家具价值 53.72万元;其他资产价值3229.04万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋1523.43平方米，价值520.50万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 12 辆，价值256.44万元;办公家具价值53.72万元;其他资产价值3229.04万元。

　　所属单位房屋 0 平方米，价值 0万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0 万元。

　　(四)预算绩效情况

　　力争完成2017年9.8亿元的销售任务。

　　(五)其他需说明的事项

　　我中心是宁夏回族自治区体育局直属正处级事业单位，自收自支管理，经费实行独立核算，属于政府性基金预算，不涉及一般公共预算收支和机关运行经费。