目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　宁夏体彩中心2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　中国体育彩票是经国务院特许发行的公益性彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门管理下，根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针，负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金，支持体育和社会公益事业发展;丰富群众娱乐生活，促进社会稳定和谐;遏制非法赌博活动，促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。

　　二、部门预算单位构成

　　宁夏体彩中心属于政府性基金一级预算单位，独立编报预决算，无二级预算单位，预算资金来源为彩票销售机构发行费上缴收入。

　　宁夏体彩中心2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、财政拨款支出预算总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　宁夏体彩中心2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏体彩中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏体彩中心2018年财政拨款收支总预算3726.58万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款3726.58万元。支出预算包括：政府性基金预算拨款支出3726.58 万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出3198.58万元(科目编码：2290805)，彩票市场调控资金支出528.00万元(科目编码:2290808)。

　　二、关于宁夏体彩中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明(因我中心为政府性基金预算单位，不涉及此项说明)

　　(一)基本支出情况说明。

　　宁夏体彩中心2018年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

　　人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明。(因我中心为政府性基金预算单位，不涉及此项说明)

　　宁夏体彩中心2018年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元，比2017年执行数据增加(减少) 0 万元，增长(下降) %。必须按功能分类项级科目逐项说明。

　　三、关于宁夏体彩中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(因我中心为政府性基金预算单位，不涉及此项说明)

　　宁夏体彩中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少) 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少0)万元，主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因……。

　　四、关于宁夏体彩中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　宁夏体彩中心2018年政府性基金预算拨款基本支出1290.58万元，比2017年执行数据增加108.64万元，增长9 %。其中：

　　人员经费1106.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费184.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　宁夏体彩中心2018年政府性基金预算拨款项目支出 2436万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，宁夏体彩中心支出为彩票发行销售机构业务费(科目编码：2290805)及彩票市场调控资金(科目编码：2290808)安排的预算支出。具体项目如下：

　　1. 销售系统建设和运行维护费47万元，主要为保证彩票销售正常运行，提供必要的设备支持。(科目编码：2290805)

　　2. 市场营销费350万元，主要用于体育彩票各玩法的营销活动。(科目编码：2290805)

　　3. 广告费411万元，主要用于用于体育彩票品牌知名度提升，使公益属性深入人心，美誉度提升，彩民群体不断扩大。(科目编码：2290805)

　　4.市场宣传推广费700万元，主要用于开展各项市场宣传推广活动。(科目编码：2290805)

　　5.专用材料印制费400万元，主要用于政府采热敏纸项目。(科目编码：2290805)

　　6.彩票市场调控资金支出528万元，根据《财政部关于提前下达2018年彩票市场调控资金预算指标的通知》(财综【2017】61号)要求，我中心主要用于以扩大购彩群体、扩大客户规模为核心，开展营销推广活动，提升渠道彩票销售网点能力;围绕建设“负责任、可信赖的国家公益彩票”的发展目标和任务，开展宣传，规范彩票市场秩序。(科目编码：2290808)

　　比2017年执行数据减少了367.9 万元，减少13 %。主要为专用设备终端机采购减少。

　　五、关于宁夏体彩中心2018年收支预算情况的总体说明

　　宁夏体彩中心2018年收入总预算3726.58万元，支出总预算3726.58万元。

　　收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %;财政拨款收入 3726.58 万元，占 100 %;事业收入 0 万元，占 0 %;事业单位经营收入 0 万元，占 0 %;其他收入 0 万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出 1290.58 万元，占34 %;项目支出2436万元，事业单位经营支出0万元，占 0 %;上缴上级支出 0 万元，占 0 %;对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费(因我中心为政府性基金预算单位，不涉及此项说明)

　　2018年，宁夏体彩中心本级及所属0 个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

　　(二)政府采购情况

　　2018年，宁夏体彩中心政府采购预算862万元，其中：政府采购货物预算480万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算382万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，宁夏体彩中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1523.43 平方米，价值 520.50 万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 12 辆，价值256.44万元;办公家具价值59万元;其他资产价值2148.49万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋1523.43平方米，价值520.50万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 12 辆，价值256.44万元;办公家具价值59万元;其他资产价值2148.49万元。

　　所属单位房屋 0 平方米，价值 0万元;土地 0 平方米，价值 0 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0 万元。

　　(四)预算绩效情况

　　力争完成2018年12亿元的销售任务。

　　(五)其他需说明的事项

　　我中心是宁夏回族自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，自收自支管理，经费实行独立核算，属于政府性基金预算，不涉及一般公共预算收支和机关运行经费。

　　宁夏体彩中心2018年部门预算——名词解释

　　专业性名字解释

　　1.彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

　　2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

　　3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

　　4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

　　5.发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。